Vive Nadando — Dashboard de Desempeño

💰 Panorama General

Ingreso JR — Ago

$853K

16.0% vs AA

+2.7% vs Obj ($831K)

YTD Ingreso JR (Ene-Ago)

$6.49 M

13.2% vs AA

+0.2% vs Obj ($6.47 M)

Objetivo Sep 🎯

$858K

Meta de ingreso JR

Ticket Promedio — Ago

$2,228

+7.6% vs AA

Ingreso JR

Comparativo de Ingresos JR 2026

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	YTD
2025	$461K	$661K	$867K	$617K	$810K	$819K	$757K	$735K	$760K	$5.7M
2026	$650K	$769K	$952K	$819K	$819K	$843K	$780K	$853K	—	$6.5M
Objetivo	$520K	$747K	$980K	$697K	$915K	$926K	$856K	$831K	$858K	$6.5M
% vs AA	+41.2%	+16.2%	+9.8%	+32.8%	+1.1%	+2.9%	+3.0%	+16.0%	—	+13.2%
% vs Obj	+25.0%	+2.9%	-2.9%	+17.5%	-10.5%	-8.9%	-8.8%	+2.7%	—	+0.2%

💵 Distribución de Ingresos — Niños vs Adultos

Fuente: Fee Summary de JR — fees registrados por nivel.

Niños (% fees registrados)

97.0%

$6.0M — YTD

Adultos (% fees registrados)

3.0%

$183K — YTD

Cobranza Promedio

98.7%

Meses cerrados

Niños vs Adultos — Tendencia Mensual

Proporción Niños vs Adultos (%)

Fees Registrados por Categoría

Categoría	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	YTD	%
Niños	$549K	$747K	$763K	$809K	$765K	$798K	$764K	$756K	$6.0M	97.0%
Adultos	$15K	$23K	$22K	$31K	$22K	$20K	$25K	$26K	$183K	3.0%
TOTAL	$564K	$769K	$784K	$840K	$787K	$818K	$789K	$782K	$6.1M	100%

Ingreso Real por Nivel — Niños (YTD)

Ingreso Real por Nivel — Adultos (YTD)

💳 Distribución por Forma de Pago

TdC

68.2%

$4.4M

Transferencia

18.2%

$1.2M

Efectivo

13.6%

$880K

Mix por Forma de Pago — Tendencia Mensual

Detalle Ingreso por Forma de Pago 2026

Forma de Pago	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	YTD	%
Amex	$122K	$49K	$45K	$110K	$110K	$110K	$38K	$43K	$629K	9.7%
Bank Draft	$96K	$139K	$169K	$138K	$138K	$153K	$171K	$150K	$1.2M	17.8%
Cargo Recurrente	$29K	$26K	$41K	$34K	$34K	$39K	$30K	$28K	$261K	4.0%
Credit Card	$259K	$155K	$219K	$149K	$149K	$128K	$147K	$243K	$1.4M	22.3%
Depósito Efectivo	$3K	$2K	$6K	—	—	$5K	$3K	$9K	$28K	0.4%
Efectivo	$97K	$117K	$140K	$104K	$104K	$106K	$96K	$115K	$880K	13.6%
PayWise	$44K	$281K	$332K	$284K	$284K	$302K	$295K	$265K	$2.1M	32.2%
TOTAL JR	$650K	$769K	$952K	$819K	$819K	$843K	$780K	$853K	$6.5M	100%

📊 Ingreso por Categoría de Alumno

Fuente: Fee Summary de JR — ingreso por nivel/categoría de alumno.

Ingreso por Categoría — Composición Mensual

Distribución YTD por Categoría

Detalle por Categoría ($)

Categoría	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	YTD	%
Estimulación	$51K	$62K	$67K	$78K	$68K	$73K	$74K	$86K	$557K	8.9%
Estrella de Mar	$333K	$489K	$475K	$525K	$489K	$515K	$455K	$473K	$3.8M	59.7%
Ajolote	$99K	$76K	$89K	$81K	$87K	$88K	$74K	$63K	$655K	10.4%
Caballo de Mar	$42K	$84K	$84K	$78K	$79K	$69K	$118K	$80K	$633K	10.1%
Pez	$11K	$23K	$28K	$28K	$23K	$27K	$20K	$37K	$197K	3.1%
Delfín	$12K	$14K	$20K	$20K	$20K	$26K	$23K	$18K	$153K	2.4%
Mantarraya	$2K	—	—	—	—	—	—	—	$2K	0.0%
Adulto	$4K	$12K	$10K	$11K	$5K	$7K	$11K	$9K	$69K	1.1%
Aquafitness	$9K	$9K	$10K	$11K	$9K	$6K	$8K	$12K	$75K	1.2%
Aquazumba	—	—	—	$4K	$250	$250	$1K	$2K	$8K	0.1%
Nado Libre	$3K	$2K	$1K	$1K	$1K	$1K	$3K	$900	$13K	0.2%
Rehabilitación	—	—	—	$4K	$6K	$5K	$2K	$1K	$18K	0.3%
Intensivo	—	—	$2K	$5K	—	—	—	—	$7K	0.1%
Tienda	$27K	$15K	$15K	$18K	$15K	$14K	$16K	$23K	$143K	2.3%
TOTAL	$591K	$784K	$801K	$863K	$803K	$832K	$806K	$805K	$6.3M	100%

📋 Ingreso por Tipo de Transacción

Fuente: TransSummary de JR — Registration, Annual Membership, etc.

Composición por Tipo de Transacción (%)

Ingreso por Tipo de Transacción ($)

Detalle por Tipo de Transacción

Tipo	Jul	Ago	YTD	%
Tuition Fee	$743K	$709K	$1.5M	88.3%
Registration	$36K	$60K	$95K	5.8%
Merchandise	$17K	$23K	$40K	2.4%
Annual Membership	$16K	$22K	$38K	2.3%
Clase de Prueba	$8K	$8K	$15K	0.9%
Late Fee	$1K	$1K	$3K	0.2%
Surcharge	$950	—	$950	0.1%
TOTAL	$822K	$823K	$1.6M	100%

🎯 Panorama General

Ingreso

$840K

Ago

Gasto Operativo

$591K

Ago

Utilidad Operativa

$249K

Margen 29.7%

Distribuciones

$120K

Ago

Utilidad Neta

$129K

Margen 15.4%

Nota: el Gasto Operativo incluye el pago a la tarjeta Konfio (salida de caja del mes). En la tabla de gastos por rubro, las compras con Konfio se registran en el mes en que se compraron, no cuando se paga la tarjeta — por eso ambos totales pueden diferir.

Ingreso Total YTD

$6.3M

Ene-Ago

Gasto Operativo YTD

$4.7M

Ene-Ago

Utilidad Operativa YTD

$1.6M

Margen 25.3%

Distribuciones YTD

$746K

Ene-Ago

Utilidad Neta YTD

$848K

Margen 13.4%

Ingresos vs Gastos vs Utilidad — Mensual

Composición de Gastos por Canal

💰 Ingresos

Ingresos 2026

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	YTD
VN	$626K	$741K	$979K	$641K	$799K	$828K	$768K	$833K	—	$6.2M
Renta	$8K	$8K	$8K	$8K	$8K	$8K	$8K	$8K	—	$60K
ISR	—	$9K	$9K	$6K	$6K	—	—	—	—	$30K
TOTAL	$633K	$758K	$995K	$654K	$813K	$835K	$776K	$840K	—	$6.3M

💰 Ingresos por Canal

Ingreso por Canal 2026

Canal	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	YTD
BBVA	$507K	$370K	$509K	$452K	$437K	$432K	$411K	$474K	—	$3.6M
PayWise	$22K	$255K	$329K	$84K	$258K	$290K	$261K	$243K	—	$1.7M
Efectivo	$104K	$133K	$157K	$118K	$118K	$114K	$104K	$123K	—	$970K
TOTAL	$633K	$758K	$995K	$654K	$813K	$835K	$776K	$840K	—	$6.3M

📉 Gastos

Gastos clasificados por rubro en el mes en que ocurrieron. Las compras con Konfio aparecen en el mes de la compra, no cuando se paga la tarjeta.

Rubros — Ago

Rubros — YTD Ene-Ago

Detalle de Gastos Consolidado por Rubro

BBVA + Konfio (por rubro real) + PayWise + Efectivo

Rubro	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	YTD
Nómina	$132K	$122K	$141K	$136K	$147K	$116K	$140K	$112K	—	$1.0M
Nómina Ejecutiva	$45K	$45K	$45K	$45K	$45K	$45K	$45K	$45K	—	$360K
Renta e Inst.	$107K	$107K	$110K	$112K	$112K	$112K	$112K	$112K	—	$885K
Servicios	$50K	$45K	$66K	$32K	$30K	$27K	$29K	$28K	—	$307K
Software y Sistemas	$2K	$3K	$8K	$5K	$7K	$4K	$3K	$3K	—	$36K
Mantenimiento	$140K	$4K	$41K	$32K	$26K	$31K	$18K	$28K	—	$320K
Impuestos	$28K	$32K	$51K	$58K	$57K	$52K	$50K	$48K	—	$377K
Publicidad	$5K	$14K	$7K	$5K	$6K	$10K	$5K	$5K	—	$56K
Administrativos	$21K	$17K	$26K	$16K	$9K	$42K	$14K	$14K	—	$160K
Inventarios	$5K	—	$2K	$38K	$5K	—	$9K	$5K	—	$64K
Gastos Generales	$32K	$14K	$15K	$9K	$31K	$17K	$21K	$11K	—	$150K
Gastos PW (incluye nómina)	$75K	$61K	$55K	$61K	$69K	$58K	$74K	$113K	—	$566K
Reembolsos F/P	—	$100K	$20K	—	—	—	—	—	—	$120K
Créditos y Préstamos	$10K	$10K	$10K	$10K	$10K	$10K	$10K	$10K	—	$77K
Comisiones BBVA	$4K	$2K	$2K	$1K	$7K	$3K	$2K	$1K	—	$23K
TOTAL GASTOS	$655K	$577K	$599K	$560K	$560K	$527K	$531K	$536K	—	$4.5M

Comisiones Bancarias

Estas comisiones se descuentan del ingreso antes de depositarse, por lo que no aparecen como gasto operativo.

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	YTD
Netpay	$1K	$994	$2K	$1K	$1K	$1K	$1K	$1K	—	$10K
Billpocket	$7K	$4K	$7K	$6K	$4K	$4K	$4K	$7K	—	$44K
PayWise	$3K	$22K	$26K	$11K	$22K	$24K	$23K	$21K	—	$152K
Total Comisiones	$12K	$27K	$34K	$19K	$28K	$29K	$28K	$29K	—	$206K

📊 Métricas de Gastos

% Nómina / Gastos

30.9%

$1.4M de $4.5M

% Renta / Gastos

19.5%

$885K de $4.5M

Gasto por Alumno

$1,490/mes

Ticket prom. YTD $2,067/mes

Punto de Equilibrio

275 alumnos

383 actuales

Composición de Gastos — Mensual

Métrica	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	YTD
% Nómina	27.0%	29.0%	31.1%	32.2%	34.3%	30.5%	34.8%	29.3%	—	30.9%
% Renta	16.4%	18.6%	18.4%	20.0%	20.0%	21.3%	21.1%	20.9%	—	19.5%
Gasto/Alumno	$1,761	$1,551	$1,548	$1,433	$1,441	$1,341	$1,462	$1,400	—	$1,490
Pto. Equilibrio (# Al.)	385	283	233	335	268	248	248	244	—	275

📈 Estado de Resultados

Refleja las salidas reales de dinero de cada cuenta (BBVA, PW, Efectivo). El pago de TC Konfio aparece como salida BBVA en el mes que se paga, no cuando se hizo la compra. Estos datos alimentan el Flujo de Efectivo.

Margen Operativo vs Neto — Mensual

Waterfall — De Ingresos a Utilidad Neta (Ene-Ago YTD)

Estado de Resultados 2026

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	YTD
INGRESOS	$633K	$758K	$995K	$654K	$813K	$835K	$776K	$840K	—	$6.3M
GASTOS OPERATIVOS	$634K	$622K	$561K	$615K	$562K	$579K	$546K	$591K	—	$4.7M
BBVA	$487K	$389K	$415K	$476K	$438K	$447K	$398K	$406K	—	$3.5M
PayWise	$120K	$106K	$110K	$96K	$114K	$103K	$119K	$158K	—	$926K
Efectivo	$27K	$127K	$36K	$43K	$10K	$28K	$30K	$27K	—	$329K
UTILIDAD OPERATIVA	-$1K	$136K	$434K	$39K	$251K	$257K	$229K	$249K	—	$1.6M
Margen Op. %	-0.2%	17.9%	43.6%	6.0%	30.8%	30.7%	29.6%	29.7%	—	25.3%
DISTRIBUCIONES	$200K	$110K	$110K	$50K	$56K	$50K	$50K	$120K	—	$746K
UTILIDAD NETA	-$201K	$26K	$324K	-$11K	$195K	$207K	$179K	$129K	—	$848K
Margen Neto %	-31.8%	3.4%	32.6%	-1.7%	23.9%	24.7%	23.1%	15.4%	—	13.4%

📦 Distribuciones

FT

Canal	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	YTD
BBVA	—	—	—	—	—	—	—	—	$0
PW	$100K	$55K	$55K	$25K	$28K	$25K	$25K	$60K	$373K
Efectivo	—	—	—	—	—	—	—	—	$0
TOTAL FT	$100K	$55K	$55K	$25K	$28K	$25K	$25K	$60K	$373K

PLL

Canal	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	YTD
BBVA	—	—	—	—	—	—	—	—	$0
PW	—	$45K	$55K	$25K	—	$25K	$25K	$60K	$235K
Efectivo	$100K	$10K	—	—	$28K	—	—	—	$138K
TOTAL PLL	$100K	$55K	$55K	$25K	$28K	$25K	$25K	$60K	$373K

💵 Flujo de Efectivo

Movimiento real de dinero en BBVA, PayWise y Efectivo. Saldo Inicial + Entradas - Salidas = Saldo Final. Se alimenta del Estado de Resultados (salidas reales por cuenta).

Saldo Total — Mensual

Entradas vs Salidas — Mensual

Flujo de Efectivo 2026

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	YTD
SALDO INICIAL	$1.4M	$1.2M	$1.2M	$1.5M	$1.5M	$1.7M	$1.9M	$2.1M	$2.2M	$1.4M
BBVA	$114K	$134K	$115K	$209K	$185K	$185K	$169K	$183K	$251K	$1.3M
PayWise	$1.0M	$807K	$855K	$964K	$902K	$1.0M	$1.2M	$1.2M	$1.2M	$8.0M
Efectivo	$252K	$229K	$225K	$346K	$420K	$500K	$585K	$659K	$755K	$3.2M
ENTRADAS	$633K	$758K	$995K	$654K	$813K	$835K	$776K	$840K	—	$6.3M
BBVA	$507K	$370K	$509K	$452K	$437K	$432K	$411K	$474K	—	$3.6M
PayWise	$22K	$255K	$329K	$84K	$258K	$290K	$261K	$243K	—	$1.7M
Efectivo	$104K	$133K	$157K	$118K	$118K	$114K	$104K	$123K	—	$970K
SALIDAS	$834K	$732K	$671K	$665K	$618K	$629K	$596K	$711K	—	$5.5M
FLUJO NETO	-$201K	$26K	$324K	-$11K	$195K	$207K	$179K	$129K	—	$848K
SALDO FINAL	$1.2M	$1.2M	$1.5M	$1.5M	$1.7M	$1.9M	$2.1M	$2.2M	$2.2M	$2.2M
BBVA	$134K	$115K	$209K	$185K	$185K	$169K	$183K	$251K	$251K	$1.4M
PayWise	$807K	$855K	$964K	$902K	$1.0M	$1.2M	$1.2M	$1.2M	$1.2M	$8.2M
Efectivo	$229K	$225K	$346K	$420K	$500K	$585K	$659K	$755K	$755K	$3.7M
% Crecimiento	-14.7%	+2.2%	+27.1%	-0.7%	+12.9%	+12.1%	+9.4%	+6.2%	—	+61.9%

👥 Distribución por Categoría

Alumnos

368 (96%)

Niños

15 (4%)

Adultos

Niños por Nivel

Adultos por Nivel

📊 Distribución por Frecuencia

Mix de Frecuencia de Asistencia (1, 2, 3+ clases)

📊 Distribución por Edad

Distribución por Edad

🕒 Distribución por Horario

Alumnos por Día de la Semana

Alumnos por Hora — Lunes a Viernes

Alumnos por Hora — Sábado

🔄 Retención

Permanencia de Alumnos Activos

15.5 meses (≈ 1 a 4 m)

Permanencia promedio

109 (29%)

Menos de 6 meses

71 (19%)

6 meses a 1 año

201 (53%)

Más de 1 año

de ellos, 107 llevan +2 años

Los 3 grupos suman 381 alumnos (los activos con fecha de inicio registrada en JR).

Cuánto tiempo llevan inscritos tus 383 alumnos activos actuales

Tendencia de Permanencia

Evolución mensual del promedio de permanencia y composición de la base

📈 Avance de Niveles

Avance de Niveles — Agosto

Mismo cálculo que el KPI de Graduaciones (41 en Agosto). Caja = alumnos en el nivel hoy; flecha = cuántos subieron en el mes y la tasa de avance del nivel.

Estimulación

alumnos

→ 5

15%

Estrella

144

alumnos

→ 18

13%

Ajolote

alumnos

→ 8

14%

Caballo

alumnos

→ 4

7% ⚠

Pez

alumnos

→ 6

17%

Delfín

alumnos

⚠ Posible cuello de botella: Caballo — 58 alumnos y solo 4 avanzaron (7%) en el mes. Detalle de estancados en la sección "Estrella + Ajolote >4 años".

Las flechas incluyen saltos de más de un nivel: Estrella → Caballo (4), Caballo → Delfín (1).

Ritmo mensual de transiciones

Transición	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
Estimulación → Estrella	—	—	—	—	3	4	2	5	—	—	—	—	14
Estrella → Ajolote	—	—	—	—	31	8	7	14	—	—	—	—	60
Estrella → Caballo	—	—	—	—	4	3	1	4	—	—	—	—	12
Ajolote → Caballo	—	—	—	—	12	3	4	8	—	—	—	—	27
Caballo → Pez	—	—	—	—	3	6	4	3	—	—	—	—	16
Caballo → Delfín	—	—	—	—	0	0	0	1	—	—	—	—	1
Pez → Delfín	—	—	—	—	1	6	1	6	—	—	—	—	14
TOTAL	—	—	—	—	54	30	19	41	—	—	—	—	144

⚠️ Estrella + Ajolote >4 años

Est+Ajo >4 años

↑+4 vs MA

Estrella >4

↔ sin cambio vs MA

Ajolote >4

↑+4 vs MA

Tendencia — 68 alumnos, 18% del total

Antigüedad Est/Ajo >4 años

Detalle — Más Antiguos

1a 1m

Antigüedad prom.

>3 años en VN

Alumno	Apellido	Nivel	Edad	Inicio	Antigüedad
Imanol	Orozco Fernandez Factura	Est	4.9	2023-01	3a 8m
Sophia	Urso Martins	Ajo	4.4	2023-01	3a 8m
Xavi	Bravo Perez	Est	4.1	2023-05	3a 4m
Benjamin	Herrero Claumann	Est	4.2	2023-09	3a 0m
Micaela	Tenorio Miranda	Ajo	4.7	2023-10	2a 11m
Elias Samuel	Alvarez Lengster	Ajo	4.7	2024-03	2a 6m
Paolo	Gonzalez Quintana	Ajo	4.4	2024-03	2a 6m
Santiago	De Vizcaya Villalobos	Ajo	4.9	2024-05	2a 4m
Luciana	Arredondo Gomez	Ajo	4.2	2024-06	2a 3m
Patricio	Garcia Lara	Ajo	4.5	2024-06	2a 3m
Alonso	Garcia Lara	Ajo	4.5	2024-06	2a 3m
Luciano Daniel	Gurria Bermudez	Est	4.5	2024-07	2a 2m
Patricio	Pallares Pacheco	Ajo	4.4	2024-08	2a 1m
Santiago	Gutierrez Sanchez Navarro	Est	5.5	2024-09	2a 0m
Natalia	Navarro Arteaga	Ajo	4.6	2024-09	2a 0m
Leo	Romanowsky Romano	Ajo	4.0	2024-09	2a 0m
Perla	Amkie Dabbah	Ajo	4.3	2024-12	1a 9m
Mateo	Espinosa Mondragon	Ajo	4.5	2025-01	1a 8m
Luc	Rodger Quintana	Ajo	4.2	2025-01	1a 8m
Fernando	Parra Garcia	Ajo	4.1	2025-02	1a 7m
Laura	Zanon Peixoto	Ajo	4.4	2025-02	1a 7m
David	Luna Quintero "Factura"	Ajo	4.5	2025-03	1a 6m
Daniel	Luna Quintero "Factura"	Ajo	4.5	2025-03	1a 6m
Eugenio	Moragrega Yañez	Est	4.0	2025-03	1a 6m
Ilana	Feldman Halavani	Ajo	6.0	2025-05	1a 4m
Eitan	Feldman Halavani	Ajo	4.2	2025-05	1a 4m
Loretta	Leal Castro Cue	Ajo	4.2	2025-05	1a 4m
Alejandro	Amaris Del Valle	Ajo	4.2	2025-06	1a 3m
Emiliano	Diaz De La Campa	Est	4.1	2025-06	1a 3m
Emmanuel	Martinez Sanchez	Ajo	4.8	2025-07	1a 2m
Arturo Francisco	Hernandez Aguilar	Ajo	4.6	2025-08	1a 1m
Dufred	Odige Mercado	Ajo	6.8	2025-08	1a 1m
Ander	Rodriguez Lugo	Est	4.6	2025-09	1a 0m
Carlota	Barajas Contreras	Ajo	5.2	2025-10	11m
Sara	Charbit Cohen	Ajo	4.2	2025-10	11m
Mateo	Duarte Rojas	Ajo	4.9	2025-11	10m
Eli	Tussie Cohen	Est	4.8	2025-12	9m
Lara Amelia	Peregrina Hinojosa	Est	4.2	2026-01	8m
Maximiliano	Torres Gomez Factura	Est	5.9	2026-01	8m
Eli	Moshe Brener	Est	4.2	2026-02	7m
Jeronimo	Siqueiros Ballesteros	Ajo	4.6	2026-02	7m
Rafael	Chapa Sierra	Est	4.1	2026-03	6m
Javier	Iturbide Gonzalez	Ajo	4.2	2026-03	6m
Emilia	Plotnik Manzanilla	Ajo	5.2	2026-03	6m
Rodrigo	De La Mora Mitre	Est	4.2	2026-04	5m
Joaquin	De Aracil Garcia	Est	5.2	2026-05	4m
Romina	Arce Piña Factura	Est	7.5	2026-06	3m
Owen Tadeo	Cossio Chavarria	Ajo	10.9	2026-06	3m
Tamer Abdul	Khalek Bulhosen	Est	4.4	2026-06	3m
Genesis Arlett	Zarate Vazquez	Est	4.2	2026-06	3m
Olivia	Arias Aguilar	Est	4.7	2026-07	2m
Romina Christiane	Galvez Hernandez	Est	4.7	2026-07	2m
Juan Jose	Garcia Nolasco	Est	8.8	2026-07	2m
Patricio	Garcia Ramos	Est	4.1	2026-07	2m
Iñaki	Gonzalez Renteria	Est	6.8	2026-07	2m
Maria Emilia	Rodriguez Martinez	Est	4.2	2026-07	2m
Patricio	Tinoco Gutierrez	Est	5.2	2026-07	2m
Estefania	Barajas Arreola	Est	8.8	2026-08	1m
Jade	Cabrera	Est	4.5	2026-08	1m
Ander	Escobedo Sabag	Est	4.0	2026-08	1m
Gonzalo	Flores Decrescenzo	Ajo	4.8	2026-08	1m
Valentina Eunice	Garcia Burgos	Est	4.7	2026-08	1m
Amaya	Mendoza Juarez	Est	8.2	2026-08	1m
Macarena	Moragues Quiroz	Est	6.0	2026-08	1m
Jorge Joaquin	Revilla Islas	Est	4.2	2026-08	1m
Adam	Rodriguez Hernandez	Ajo	9.5	2026-08	1m
Carlos Enrique	Rodriguez Hernandez	Est	4.8	2026-08	1m
Lara	Toca Merlo	Est	4.1	2026-08	1m

📊 Panorama Histórico de la Tienda

Inversión Total

$368,023

Desde 2022

Ventas Totales

$686,189

4,901 transacciones

Utilidad Total

$456,563

Margen: 66.5%

ROI

124%

Inv. en bodega: $138,397

Año	Inversión	Ventas	Costo	Utilidad	Margen	Recuperación
2022 (desde Jun)	$28,751	$43,894	$10,754	$33,140	75.5%	$15,143
2023	$57,272	$154,226	$50,068	$104,158	67.5%	$96,954
2024	$80,325	$155,155	$52,287	$102,868	66.3%	$74,830
2025	$86,598	$189,114	$68,332	$120,782	63.9%	$102,516
2026 (Ene-Ago)	$115,077	$143,800	$48,185	$95,615	66.5%	$28,723
TOTAL	$368,023	$686,189	$229,626	$456,563	66.5%	$318,166

Inversión vs Ventas por Año

Inversión vs Ventas (Acumulado)

Utilidad y Margen por Año

Inventario: Vendido vs En Bodega

🛍️ Tienda 2026

Venta Ago

$22,865

▲+45.8% vs MA

▲+61.7% vs AA

Venta YTD

$143,800

1423 transacciones

▲+3.9% vs AA

Utilidad YTD

$95,615

Margen: 66.5%

Ticket Promedio

$101

8 meses

Venta y Utilidad Mensual

Venta por Categoría (mensual)

Utilidad y Margen por Categoría

👙 Trajes de Baño

Último Mes (Ago)

30 unidades

$11,520

▲+130.8% vs MA

▲+66.7% vs AA

YTD 2026

169 unidades

$64,940

vs 2025 YTD

▼-12%

193 → 169 unidades

Comparativo Histórico (unidades por mes)

💼 Nómina y Equipo

Nómina Agosto

$173,662

↓4.9% vs MA

↑5.3% vs AA ($164,968)

Nómina / Ingresos

20.3%

↓3.1pp vs MA

Alumnos / Instructor

31.9

↑+2 vs MA

Ausencias YTD

+ 40 retardos

↓18 vs AA (96)

Nómina YTD

$1,364,458

↑22.5% vs AA ($1,114,028)

Headcount

↓-1 vs MA

↓1 vs AA (20)

Nómina Mensual por Categoría

Nómina como % de Ingresos

Headcount por Categoría

Total Nómina por Alumno y Ratio Alumnos/Instructor

Compensación Promedio por Maestro

📋 Detalle por Empleado

#	Empleado	Categoría	Ingreso	Ajuste	Tab	Real/Hr	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	Luis Manuel	Gerente	23/04/2023	01/02/2026	—	—	$22,573	$23,000	$23,173	$23,000	$23,000	$23,192	$23,192	$23,000	—	—	—	—	$184,129
2	Monserrat Sanchez	Coordinador	01/08/2025	01/08/2025	—	—	$10,000	$10,000	$10,000	$10,000	$10,000	$10,000	$10,000	$10,000	—	—	—	—	$80,000
3	César Alberto	Coordinador	06/04/2026	06/04/2026	—	—	—	—	—	$12,267	$16,000	$16,500	$16,500	$16,500	—	—	—	—	$77,767
4	Leticia Nava	Limpieza	21/10/2025	—	—	—	$9,748	$10,000	$10,000	$10,000	$10,247	$10,000	$10,166	$10,000	—	—	—	—	$80,160
5	Antonio Muñoz	Limpieza	—	—	—	—	$4,000	$4,000	$4,000	$4,000	$4,000	$4,800	$4,000	$4,000	—	—	—	—	$32,800
6	Monserrat Chávez	Limpieza	01/08/2025	01/08/2025	—	—	—	—	—	$900	$1,200	$1,200	$1,600	$2,000	—	—	—	—	$6,900
7	America Alejandro	Maestros	01/05/2023	01/02/2026	90	$92	$11,166	$12,730	$11,088	$12,930	$13,470	$10,024	$12,124	$13,048	—	—	—	—	$96,580
8	Beatriz del	Maestros	18/09/2023	18/09/2023	82	$91	$10,277	$10,117	$9,967	$10,500	$10,417	$10,417	$11,200	$10,650	—	—	—	—	$83,544
9	José Carlos	Maestros	01/09/2025	01/02/2026	80	$95	$8,496	$9,375	$10,040	$10,695	$9,511	$9,161	$10,275	$9,553	—	—	—	—	$77,106
10	Yadira Ferreira	Maestros	03/02/2026	29/06/2026	80	$124	—	$5,813	$6,437	$7,680	$7,627	$8,990	$12,165	$11,935	—	—	—	—	$60,647
11	María Guadalupe	Maestros	01/09/2025	01/09/2025	70	$104	$6,261	$6,940	$6,940	$6,940	$6,845	$7,040	$10,165	$9,362	—	—	—	—	$60,493
12	Betzabeth Cruz	Maestros	18/09/2023	18/09/2023	75	$84	$7,141	$7,550	$5,980	$7,500	$7,700	$7,700	$6,583	$7,500	—	—	—	—	$57,654
13	Gustavo Peralta	Maestros	01/07/2022	—	70	$113	$4,300	$4,630	$2,380	$8,600	$9,370	$8,620	$10,205	$8,940	—	—	—	—	$57,045
14	Adelina Gómez	Maestros	02/12/2024	01/01/2026	70	$89	$5,663	$6,500	$5,763	$6,300	$6,313	$6,425	$5,570	$6,650	—	—	—	—	$49,185
15	Juan Carlos	Maestros	04/01/2025	01/01/2026	80	$87	$6,020	$5,299	$5,720	$5,520	$5,920	$6,120	$5,199	$5,050	—	—	—	—	$44,849
16	Bianca Jaqueline	Recepción	13/07/2026	13/07/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	$6,117	$12,150	—	—	—	—	$18,267
17	Brenda Cabrera	Maestros	24/06/2026	23/06/2026	75	$123	—	—	—	—	—	$4,450	$4,750	$5,155	—	—	—	—	$14,355
18	José Adrián	Maestros	03/08/2026	03/08/2026	80	$115	—	—	—	—	—	—	—	$5,869	—	—	—	—	$5,869
19	Alicia Juárez	Maestros	01/08/2026	01/08/2026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$2,300	—	—	—	—	$2,300
19	TOTAL						$153,676	$157,620	$156,026	$177,063	$186,830	$176,947	$182,632	$173,662	—	—	—	—	$1,364,458

💰 Bonos — Gerente, Coordinación y Recepción

Gerente

$3,781 (13.7% del anual)

Bono anual: $27,600

Coordinador

$5,500 (22.9% del anual)

Bono anual: $24,000

Recepción

$7,250

Variable ($20/traje + $30/fam nueva)

Bono Mensual por Rol

Detalle Bono Gerente

KPI	Peso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Cumplimiento
Alumnos	10.4%	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	—	—	—	—	4/12
% Bajas	10.4%	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	—	—	—	—	4/12
Inscripciones	10.4%	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	—	—	—	—	2/12
Mantenimiento	8.7%	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	—	—	—	—	0/12
Ingreso Q	20.0%			✓			✗			—	—	—	—	1/12
Satisfacción	10.0%			✗			✗			—	—	—	—	0/12
Procesos	10.0%			✗			✗			—	—	—	—	0/12
Gestión Equipo	10.0%									—	—	—	—	0/12
Nuevas Oportunidades	10.0%									—	—	—	—	0/12
Bono $ por KPI
Alumnos	$240	$240	$0	$240	$0	$0	$0	$240	$240	—	—	—	—	$960
% Bajas	$240	$240	$240	$240	$240	$0	$0	$0	$0	—	—	—	—	$960
Inscripciones	$240	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$240	$240	—	—	—	—	$480
Mantenimiento	$200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	—	—	—	—	$0
Ingreso Q	$1,380			$1,380			$0			—	—	—	—	$1,380
Satisfacción	$690			$0			$0			—	—	—	—	$0
Procesos	$690			$0			$0			—	—	—	—	$0
Gestión Equipo	$2,760									—	—	—	—	$0
Nuevas Oport.	$2,760									—	—	—	—	$0
TOTAL MES		$480	$240	$1,860	$240	$0	$0	$480	$480	—	—	—	—	$3,781

Detalle Bono Coordinador

KPI	Peso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Cumplimiento
#Alumnos	25.0%	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	—	—	—	—	4/12
% Bajas	25.0%	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	—	—	—	—	4/12
% Clases Prueba	25.0%	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	—	—	—	—	0/12
% Graduaciones	25.0%	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	—	—	—	—	3/12
Bono $ por KPI
#Alumnos	$500	$500	$0	$500	$0	$0	$0	$500	$500	—	—	—	—	$2,000
% Bajas	$500	$500	$500	$500	$500	$0	$0	$0	$0	—	—	—	—	$2,000
% Clases Prueba	$500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	—	—	—	—	$0
% Graduaciones	$500	$500	$0	$0	$0	$500	$0	$0	$500	—	—	—	—	$1,500
TOTAL MES		$1,500	$500	$1,000	$500	$500	$0	$500	$1,000	—	—	—	—	$5,500

Detalle Bono Recepción

Concepto	$/Ud	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Unidades
Trajes de baño vendidos		44	14	14	—	—	—	13	30	—	—	—	—	115
Familias nuevas inscritas		40	13	14	17	10	16	24	31	—	—	—	—	165
Bono $
Bono Trajes de Baño	$20	$880	$280	$280	$0	$0	$0	$260	$600	—	—	—	—	$2,300
Bono Familias Nuevas	$30	$1,200	$390	$420	$510	$300	$480	$720	$930	—	—	—	—	$4,950
TOTAL MES		$2,080	$670	$700	$510	$300	$480	$980	$1,530	—	—	—	—	$7,250.00

💰 Rentabilidad por Maestro

Costo por alumno = Salario mensual ÷ # Alumnos únicos (menor = más eficiente). Nota: Alumnos = personas únicas inscritas con ese maestro.

#	Maestro	Alumnos	Salario	$/Alumno
1	José Adrián Zaragoza Rodríguez	50	$5,869	$117
2	America Alejandro Delgado	94	$13,048	$139
3	Betzabeth Cruz Ponce	53	$7,500	$142
4	Juan Carlos Robledo	34	$5,050	$149
5	Alicia Juárez Terron	15	$2,300	$153
6	Beatriz Del Carmen Cardoso Rodríguez	67	$10,650	$159
7	Brenda Cabrera Ochoa	31	$5,155	$166
8	Adelina Gómez	34	$6,650	$196
9	María Guadalupe Gutiérrez Julian	37	$9,362	$253
10	Yadira Ferreira Camilo	46	$11,935	$259
11	Gustavo Peralta	27	$8,940	$331

🎯 Productividad por Maestro

Calculado desde reporte Classes de JR (incluye clases vacías). Puntaje = ocupación ponderada por nivel. Nota: Alumnos = slots ocupados (un alumno en 2 clases cuenta 2 veces); Potencial = suma de cupos máximos de todas las clases.

#	Maestro	Clases	Alumnos	Potencial	% Ocup	Puntaje
1	Alicia Juárez Terron	5	15	20	75%	1.37
2	América Alejandro Delgado	63	95	182	52%	1.14
3	Betzabeth Cruz	40	55	74	74%	0.87
4	José Adrián Zaragoza Rodríguez	25	40	89	45%	0.82
5	Juan Carlos Robledo	27	34	61	56%	0.73
6	Beatriz Del Carmen Cardoso Rodrigeuz	48	66	105	63%	0.73
7	José Carlos Naranjo	52	49	76	64%	0.61
8	Brenda Cabrera Ochoa	34	30	49	61%	0.54
9	Yadira Ferreira	54	46	87	53%	0.50
10	Adelina Gómez	40	34	46	74%	0.50
11	María Guadalupe Gutiérrez	46	37	50	74%	0.49
12	Gustavo Peralta	24	28	230	12%	0.32

Ver tabla de referencia: Cupo y Puntos por Nivel

Nivel	Cupo Máx	Puntos
Estrella de Mar	1	0.5
Ajolote	2	1
Caballo de Mar	4	1.5
Pez	5	2
Estimulación	6	4
Delfín	6	1.75
Mantarraya	6	1.75
Tiburón	6	1.75
Aquafitness	6	2
Aquazumba	6	2
Adulto	6	2

Puntaje = Σ(%Ocupación × %AlumnosDelNivel × Puntos) por cada nivel

🎓 Graduaciones por Maestro

#	Maestro	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Alumnos	% Grad
1	Adelina Gómez	5	4	2	2	6.5	1.5	—	5.5	—	—	—	—	26.5	34	77.9%
2	Beatriz Del Carmen Cardoso Rodríguez	8	4.5	3	—	5	5	7	4	—	—	—	—	36.5	66	55.3%
3	Juan Carlos Robledo	4	1.5	1	1.5	3	5	—	2.5	—	—	—	—	18.5	34	54.4%
4	America Alejandro Delgado	7.5	3.5	—	5.5	12.5	1	3	9.5	—	—	—	—	42.5	95	44.7%
5	Yadira Ferreira Camilo	—	—	—	1	5	2.5	—	7.5	—	—	—	—	16.0	46	34.8%
6	María Guadalupe Gutiérrez Julian	3	—	—	—	3	1	2	1.5	—	—	—	—	10.5	37	28.4%
7	Betzabeth Cruz Ponce	1	1.5	1.5	1	5.5	3	—	2	—	—	—	—	15.5	55	28.2%
8	José Carlos Naranjo Flores	2	—	1	—	4.5	1	2	2	—	—	—	—	12.5	49	25.5%
9	Brenda Cabrera Ochoa	—	—	—	—	—	—	2	1.5	—	—	—	—	3.5	—	0%
10	Alicia Juárez Terron	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	2	—	0%
11	José Adrián Zaragoza Rodríguez	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	0%
12	Leonardo Pineda González (baja)	4.5	1.5	9	—	9	—	—	—	—	—	—	—	24.0	—	—
13	Ángel Javier Márquez Rodríguez (baja)	9.5	—	—	0.5	4.5	2	1	—	—	—	—	—	17.5	—	—
14	Jorge Rodríguez (baja)	0.5	1.5	3.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—
15	Diana Laura Domínguez López (baja)	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.5	—	—
16	Brian Lucas (baja)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	TOTAL	45	18	21	12.5	58.5	22	17	39.5	—	—	—	—	233.5

📉 Bajas por Maestro

Mismas bajas que el tab Operativo (alumno inscrito el mes anterior que ya no lo está), atribuidas al maestro que lo tenía asignado. El total coincide con Bajas del Operativo.

#	Maestro	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD	% del Total
1	Beatriz Del Carmen Cardoso Rodríguez	—	—	—	—	2	4	10	3	—	—	—	—	19	11.7%
2	María Guadalupe Gutiérrez Julian	—	—	—	—	4	3	10	2	—	—	—	—	19	11.7%
3	José Adrián Zaragoza Rodríguez	—	—	—	—	1	3	7	7	—	—	—	—	18	11.1%
4	America Alejandro Delgado	—	—	—	—	2	4	7	4	—	—	—	—	17	10.5%
5	Betzabeth Cruz Ponce	—	—	—	—	3	2	5	4	—	—	—	—	14	8.6%
6	Ángel Javier Márquez Rodríguez	—	—	—	—	—	2	6	6	—	—	—	—	14	8.6%
7	Leonardo Pineda González	—	—	—	—	6	5	2	—	—	—	—	—	13	8.0%
8	Yadira Ferreira Camilo	—	—	—	—	—	1	7	3	—	—	—	—	11	6.8%
9	Gustavo Peralta	—	—	—	—	4	2	2	1	—	—	—	—	9	5.6%
10	Juan Carlos Robledo	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	8	4.9%
11	Brenda Cabrera Ochoa	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	—	8	4.9%
12	Adelina Gómez	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	—	7	4.3%
13	Jorge Rodríguez	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4	2.5%
14	Alicia Juárez Terron	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	0.6%
	TOTAL	—	—	—	—	24	34	71	33	—	—	—	—	162	100%

Bajas YTD por Maestro

💪 Bono Compromiso

Seguimiento mensual del bono compromiso por quincena. Rojo = perdido.

#	Maestro	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Veces Perdido
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
1	José Adrián Zaragoza Rodríguez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	0
2	Alicia Juárez Terron	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✗	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	1
3	America Alejandro Delgado	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	2
4	Adelina Gómez	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	3
5	Yadira Ferreira Camilo	—	—	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	3
6	Betzabeth Cruz Ponce	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	4
7	Brenda Cabrera Ochoa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✗	✗	✗	✗	—	—	—	—	—	—	—	—	4
8	Juan Carlos Robledo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	—	—	—	—	—	—	—	—	4
9	María Guadalupe Gutiérrez Julian	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	—	—	—	—	—	—	—	—	4
10	Beatriz Del Carmen Cardoso Rodríguez	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	5
11	José Carlos Naranjo Flores	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	6

📋 Ausencias y Retardos por Maestro

Seguimiento mensual. Ausencias en rojo si ≥ 2 en el mes. Retardos en amarillo si ≥ 2.

Maestro	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Acumulado
Maestro	Aus	Ret	Aus	Ret	Aus	Ret	Aus	Ret	Aus	Ret	Aus	Ret	Aus	Ret	Aus	Ret	Aus	Ret
Adelina Gómez	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—
Alicia Juárez Terron	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
America Alejandro Delgado	—	—	—	—	2	—	—	2	—	3	—	1	1	—	1	1	4	7
Beatriz Del Carmen Cardoso Rodríguez	1	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	5	1
Betzabeth Cruz Ponce	1	—	—	—	4	—	—	—	—	2	—	3	—	2	—	1	5	8
Brenda Cabrera Ochoa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	2	—	9	—
Gustavo Peralta	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
José Adrián Zaragoza Rodríguez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
José Carlos Naranjo Flores	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	8	—
Juan Carlos Robledo	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3	1
María Guadalupe Gutiérrez Julian	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	1	1	5	4
Yadira Ferreira Camilo	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	3	3
TOTAL	8	—	5	—	10	—	—	3	2	8	3	6	11	4	7	3	46	24

🏆 Ranking de Maestros

Score ponderado (0-100) basado en 6 dimensiones: Bajas 25%, Graduaciones 20%, Rentabilidad 18%, Productividad 17%, Ausencias 12%, Compromiso 8%. Normalización min-max dentro del grupo.

🥇

Alicia Juárez Terron

75.5

6/6 dimensiones

🥈

Adelina Gómez

65.4

6/6 dimensiones

🥉

Juan Carlos Robledo

64.5

6/6 dimensiones

Perfil por Dimensión — Todos los Maestros

#	Maestro	Score	Rentabilidad	Productividad	Graduaciones	Bajas	Compromiso	Ausencias
🥇 1	Alicia Juárez Terron	75.5	83	100	13	100	50	100
🥈 2	Adelina Gómez	65.4	63	17	100	67	81	67
🥉 3	Juan Carlos Robledo	64.5	85	39	70	61	75	61
4	America Alejandro Delgado	52.6	90	77	57	11	88	17
5	Beatriz Del Carmen Cardoso Rodríguez	45.5	80	39	71	0	69	39
6	José Adrián Zaragoza Rodríguez	45.3	100	27	6	6	100	100
7	Betzabeth Cruz Ponce	44.9	88	52	36	28	75	0
8	Yadira Ferreira Camilo	41.2	34	17	45	44	79	50
9	Brenda Cabrera Ochoa	37.1	77	20	22	61	0	0
10	José Carlos Naranjo Flores	36.9	100	27	33	6	62	11
11	Gustavo Peralta	26.7	0	0	0	56	N/D	89
12	María Guadalupe Gutiérrez Julian	25.1	36	15	36	0	75	22

📊 Rentabilidad: $/alumno (menor=mejor) 🎯 Productividad: puntaje ponderado por nivel 🎓 Graduaciones: % grads/alumnos 📉 Bajas: # bajas YTD (menor=mejor) 🤝 Compromiso: % quincenas ganadas 📋 Ausencias: aus+retardos (menor=mejor)

👨‍🏫 Desempeño por Maestro (vista individual)

Para revisiones 1-a-1: elige un maestro y se muestran SOLO sus indicadores (sin rentabilidad ni sueldos). Imprimible con Ctrl+P.

⚙️ Gestión de Usuarios

Ingreso JR

Comparativo de Ingresos JR 2026

Niños vs Adultos — Tendencia Mensual

Proporción Niños vs Adultos (%)

Fees Registrados por Categoría

Ingreso Real por Nivel — Niños (YTD)

Ingreso Real por Nivel — Adultos (YTD)

Mix por Forma de Pago — Tendencia Mensual

Detalle Ingreso por Forma de Pago 2026

Ingreso por Categoría — Composición Mensual

Distribución YTD por Categoría

Detalle por Categoría ($)

Composición por Tipo de Transacción (%)

Ingreso por Tipo de Transacción ($)

Detalle por Tipo de Transacción

Ingresos vs Gastos vs Utilidad — Mensual

Composición de Gastos por Canal

Ingresos 2026

Ingreso por Canal 2026

Rubros — Ago

Rubros — YTD Ene-Ago

Detalle de Gastos Consolidado por Rubro

Comisiones Bancarias

Composición de Gastos — Mensual

Margen Operativo vs Neto — Mensual

Waterfall — De Ingresos a Utilidad Neta (Ene-Ago YTD)

Estado de Resultados 2026

FT

PLL

Saldo Total — Mensual

Entradas vs Salidas — Mensual

Flujo de Efectivo 2026

Alumnos Activos

Alumnos Activos — Niños vs Adultos

Bajas

Bajas — Niños vs Adultos

Reactivaciones vs Bajas

Alumnos y Familias Nuevas (mensual)

Composición de Inscripciones

Inscripciones: Niños vs Adultos (mensual)

% Niños / Adultos sobre Total

Reinscripciones 2026 vs 2025

% Reinscripción vs Alumnos Activos

Clases de Prueba — Impartidas vs Inscripciones

Clases de Prueba — % Conversión

% Graduaciones Mensual

Niños por Nivel

Adultos por Nivel

Mix de Frecuencia de Asistencia (1, 2, 3+ clases)

Distribución por Edad

Alumnos por Día de la Semana

Alumnos por Hora — Lunes a Viernes

Alumnos por Hora — Sábado

Permanencia de Alumnos Activos

Tendencia de Permanencia

Avance de Niveles — Agosto

Ritmo mensual de transiciones

Tendencia — 68 alumnos, 18% del total

Antigüedad Est/Ajo >4 años

Detalle — Más Antiguos 🖨️ Imprimir tabla

Inversión vs Ventas por Año

Inversión vs Ventas (Acumulado)

Utilidad y Margen por Año

Inventario: Vendido vs En Bodega

Venta y Utilidad Mensual

Venta por Categoría (mensual)

Utilidad y Margen por Categoría

Comparativo Histórico (unidades por mes)

Nómina Mensual por Categoría

Nómina como % de Ingresos

Headcount por Categoría

Total Nómina por Alumno y Ratio Alumnos/Instructor

Compensación Promedio por Maestro

Bono Mensual por Rol

Detalle Bono Gerente

Detalle Bono Coordinador

Detalle Bono Recepción

Bajas YTD por Maestro

Perfil por Dimensión — Todos los Maestros

Detalle — Más Antiguos